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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 185.858.400
Nro. de Orden de Pago
1500000953
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.715.345
IVA
₲ 16.896.218
Retención DNCP
₲ 655.573
Retención IVA
₲ 5.068.865
Retención Renta
₲ 5.068.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 185.858
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
162-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220214
Monto Contrato
₲ 5.439.400.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.305.318.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.975.829.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips