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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 17.553.600
Nro. de Orden de Pago
2000022143
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.518.734
IVA
₲ 1.595.782
Retención DNCP
₲ 61.916
Retención IVA
₲ 478.735
Retención Renta
₲ 478.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
263-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216763
Monto Contrato
₲ 12.335.482.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.997.490.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.300.276.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409864
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-22 CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y PROVISION DE LICENCIAS DEL SISTEMA SAP
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips