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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000936
Monto de la Factura
₲ 167.064.480
Nro. de Orden de Pago
2000018213
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.215.270
IVA
₲ 15.187.680
Retención DNCP
₲ 589.282
Retención IVA
₲ 4.556.304
Retención Renta
₲ 4.556.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
263-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216763
Monto Contrato
₲ 12.335.482.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.997.490.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.300.276.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409864
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-22 CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y PROVISION DE LICENCIAS DEL SISTEMA SAP
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips