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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 171.520.000
Nro. de Orden de Pago
1500000952
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.497.926
IVA
₲ 15.592.727
Retención DNCP
₲ 604.998
Retención IVA
₲ 4.677.818
Retención Renta
₲ 4.677.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.061.440
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
469/20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-213650
Monto Contrato
₲ 1.286.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.217.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383850
Nombre de la Licitación
LPN 45-20 ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips