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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0002805
Monto de la Factura
₲ 26.205.000
Nro. de Orden de Pago
2000019592
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.230.424
IVA
₲ 1.247.857
Retención DNCP
₲ 96.834
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 748.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 104.820
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
390-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212273
Monto Contrato
₲ 16.380.448.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.856.279.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.611.225.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips