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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0024524
Monto de la Factura
₲ 62.240.000
Nro. de Orden de Pago
2000018108
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.313.830
IVA
₲ 2.963.810
Retención DNCP
₲ 229.992
Retención IVA
₲ 889.143
Retención Renta
₲ 1.778.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
390-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212273
Monto Contrato
₲ 16.380.448.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.856.279.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.611.225.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips