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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 167.704.080
Nro. de Orden de Pago
2000026011
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.897.384
IVA
₲ 7.985.909
Retención DNCP
₲ 619.707
Retención IVA
₲ 2.395.773
Retención Renta
₲ 4.791.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.844.745
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
424-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215565
Monto Contrato
₲ 2.794.133.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.064.015.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.403.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips