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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002721
Monto de la Factura
₲ 92.301.163
Nro. de Orden de Pago
2000019628
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.084.467
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 358.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.769.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
424-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215565
Monto Contrato
₲ 2.794.133.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.064.015.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.403.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips