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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002583
Monto de la Factura
₲ 72.375.115
Nro. de Orden de Pago
2000023820
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.984.894
IVA
₲ 3.446.434
Retención DNCP
₲ 267.443
Retención IVA
₲ 1.033.930
Retención Renta
₲ 2.067.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.954.128
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
424-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215565
Monto Contrato
₲ 2.794.133.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.064.015.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.403.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips