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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001378
Monto de la Factura
₲ 62.989.552
Nro. de Orden de Pago
2000019016
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.028.143
IVA
₲ 2.999.502
Retención DNCP
₲ 232.761
Retención IVA
₲ 899.851
Retención Renta
₲ 1.799.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 629.896
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
424-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215565
Monto Contrato
₲ 2.794.133.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.064.015.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.403.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips