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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001071
Monto de la Factura
₲ 127.877.000
Nro. de Orden de Pago
2000025403
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.338.069
IVA
₲ 11.625.182
Retención DNCP
₲ 451.057
Retención IVA
₲ 3.487.555
Retención Renta
₲ 3.487.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061772-0
Número de Contrato
025/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221774
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.251.993.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.121.098.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 106-21 PERFORACIÓN DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips