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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 1.774.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000024388
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.414.636
IVA
₲ 161.272.727
Retención DNCP
₲ 6.257.382
Retención IVA
₲ 48.381.818
Retención Renta
₲ 48.381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PARAGUAY CP
RUC
80127478-8
Número de Contrato
327/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219331
Monto Contrato
₲ 21.288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.498.356.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.365.125.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips