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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012371
Monto de la Factura
₲ 104.533.000
Nro. de Orden de Pago
2000026000
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.666.740
IVA
₲ 4.977.762
Retención DNCP
₲ 386.274
Retención IVA
₲ 1.493.329
Retención Renta
₲ 2.986.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
448-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214784
Monto Contrato
₲ 1.892.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.137.093.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips