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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000079
Monto de la Factura
₲ 140.809.000
Nro. de Orden de Pago
2000023422
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.507.670
IVA
₲ 12.800.818
Retención DNCP
₲ 496.672
Retención IVA
₲ 3.840.245
Retención Renta
₲ 3.840.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
410-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224497
Monto Contrato
₲ 1.351.766.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.574.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.073.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips