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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 26.205.000
Nro. de Orden de Pago
2000021422
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.660.096
IVA
₲ 2.382.273
Retención DNCP
₲ 92.432
Retención IVA
₲ 714.682
Retención Renta
₲ 714.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
001-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219419
Monto Contrato
₲ 8.619.419.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.701.220.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.423.147.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385518
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-20 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips