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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002149
Monto de la Factura
₲ 1.253.725.409
Nro. de Orden de Pago
1500000966
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.040.994
IVA
₲ 113.975.037
Retención DNCP
₲ 4.422.231
Retención IVA
₲ 34.192.511
Retención Renta
₲ 34.192.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.771.604
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
001-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219419
Monto Contrato
₲ 8.619.419.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.701.220.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.423.147.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385518
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-20 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips