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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001585
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000024283
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.995.545
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 119.927
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
331-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218347
Monto Contrato
₲ 1.216.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.215.483.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.834.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397928
Nombre de la Licitación
LPN SBE 105-21 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESPUESTOS A DEMANDA Y AMPLIACIÓN DE BOCAS DEL SISTEMA DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI - IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips