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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 1.056.024.202
Nro. de Orden de Pago
2000021145
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.766.775
IVA
₲ 96.002.200
Retención DNCP
₲ 3.724.885
Retención IVA
₲ 28.800.660
Retención Renta
₲ 28.800.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio C y M
RUC
80127798-1
Número de Contrato
326/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219050
Monto Contrato
₲ 39.941.776.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.908.673.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.589.145.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips