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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002865
Monto de la Factura
₲ 83.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000025750
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.106.774
IVA
₲ 7.545.454
Retención DNCP
₲ 292.764
Retención IVA
₲ 2.263.636
Retención Renta
₲ 2.263.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
287-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221832
Monto Contrato
₲ 896.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.099.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.006.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401958
Nombre de la Licitación
LPN SBE 134-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECOGRAFOS DE LA MARCA SONOSCAPE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips