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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098943
Monto de la Factura
₲ 116.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000025263
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.398.101
IVA
₲ 10.603.636
Retención DNCP
₲ 411.421
Retención IVA
₲ 3.181.091
Retención Renta
₲ 3.181.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.365.440
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
171-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220198
Monto Contrato
₲ 2.605.964.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.955.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.012.658.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips