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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000215
Monto de la Factura
₲ 12.658.168
Nro. de Orden de Pago
2000026461
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.608.115
IVA
₲ 1.150.743
Retención DNCP
₲ 44.649
Retención IVA
₲ 345.223
Retención Renta
₲ 345.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 303.796
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
174-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220159
Monto Contrato
₲ 5.033.578.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.297.627.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.102.356.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips