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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001607
Monto de la Factura
₲ 141.636.000
Nro. de Orden de Pago
2000021670
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.285.913
IVA
₲ 12.876.000
Retención DNCP
₲ 499.589
Retención IVA
₲ 3.862.800
Retención Renta
₲ 3.862.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
174-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220159
Monto Contrato
₲ 5.033.578.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.297.627.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.102.356.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips