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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009730
Monto de la Factura
₲ 17.004.600
Nro. de Orden de Pago
1500000942
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.017.096
IVA
₲ 1.545.873
Retención DNCP
₲ 59.980
Retención IVA
₲ 463.762
Retención Renta
₲ 463.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
258/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216724
Monto Contrato
₲ 399.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.068.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.373.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340369
Nombre de la Licitación
LPN SBE 10-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips