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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028758
Monto de la Factura
₲ 75.412.814
Nro. de Orden de Pago
1500000971
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.966.886
IVA
₲ 6.855.710
Retención DNCP
₲ 266.002
Retención IVA
₲ 2.056.713
Retención Renta
₲ 2.056.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
278-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211621
Monto Contrato
₲ 3.944.877.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.619.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.002.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396481
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS-IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips