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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012907
Monto de la Factura
₲ 425.538.600
Nro. de Orden de Pago
1500000943
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.451.165
IVA
₲ 38.685.327
Retención DNCP
₲ 1.500.991
Retención IVA
₲ 11.605.598
Retención Renta
₲ 11.605.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
264-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217351
Monto Contrato
₲ 7.560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.914.935.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.513.032.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips