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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0030477
Monto de la Factura
₲ 1.818.127.050
Nro. de Orden de Pago
2000019646
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.727.258.540
IVA
₲ 86.577.479
Retención DNCP
₲ 6.718.412
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 51.946.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 30.524.007
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
391-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212274
Monto Contrato
₲ 46.540.659.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.812.049.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.125.207.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips