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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005028
Monto de la Factura
₲ 16.380.000
Nro. de Orden de Pago
1500000639
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.602.340
IVA
₲ 780.000
Retención DNCP
₲ 60.528
Retención IVA
₲ 234.000
Retención Renta
₲ 468.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
394-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212277
Monto Contrato
₲ 87.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.951.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.482.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips