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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 288.409.974
Nro. de Orden de Pago
2000016584
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.406.893
IVA
₲ 26.219.089
Retención DNCP
₲ 1.017.301
Retención IVA
₲ 7.865.727
Retención Renta
₲ 7.865.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
098/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214355
Monto Contrato
₲ 1.442.049.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.101.168.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.065.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399283
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-21 ADQUISICION DE PROTESIS Y ORTESIS PARA PACIENTES DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips