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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 67.640.160
Nro. de Orden de Pago
2000020973
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.682.288
IVA
₲ 6.149.106
Retención DNCP
₲ 238.585
Retención IVA
₲ 1.844.732
Retención Renta
₲ 1.844.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.524.950
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
098/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214355
Monto Contrato
₲ 1.442.049.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.101.168.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.065.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399283
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-21 ADQUISICION DE PROTESIS Y ORTESIS PARA PACIENTES DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips