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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 16.117.920
Nro. de Orden de Pago
2000020973
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.174.801
IVA
₲ 1.465.266
Retención DNCP
₲ 56.852
Retención IVA
₲ 439.580
Retención Renta
₲ 439.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 684.998
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
098/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214355
Monto Contrato
₲ 1.442.049.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.101.168.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.065.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399283
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-21 ADQUISICION DE PROTESIS Y ORTESIS PARA PACIENTES DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips