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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003534
Monto de la Factura
₲ 261.166.000
Nro. de Orden de Pago
2000019016
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.887.466
IVA
₲ 12.436.476
Retención DNCP
₲ 965.071
Retención IVA
₲ 3.730.943
Retención Renta
₲ 7.461.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 261.166
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
386-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212268
Monto Contrato
₲ 7.266.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.891.522.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.860.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips