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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003749
Monto de la Factura
₲ 1.371.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000019628
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 904.789.592
IVA
₲ 65.314.286
Retención DNCP
₲ 5.068.389
Retención IVA
₲ 19.594.286
Retención Renta
₲ 39.188.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 401.692.064
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
386-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212268
Monto Contrato
₲ 7.266.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.891.522.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.860.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips