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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006065
Monto de la Factura
₲ 52.410.000
Nro. de Orden de Pago
2000022944
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.921.774
IVA
₲ 2.495.714
Retención DNCP
₲ 193.667
Retención IVA
₲ 748.714
Retención Renta
₲ 1.497.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
387-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212270
Monto Contrato
₲ 1.053.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.957.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.279.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips