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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002169
Monto de la Factura
₲ 335.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000019485
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.250.226
IVA
₲ 30.454.546
Retención DNCP
₲ 1.181.636
Retención IVA
₲ 9.136.364
Retención Renta
₲ 9.136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
218/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214676
Monto Contrato
₲ 1.762.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.760.844.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.511.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392668
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-21 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TICKET, PARA TARJETAS PLÁSTICAS Y ETIQUETADORAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips