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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002842
Monto de la Factura
₲ 30.643.400
Nro. de Orden de Pago
2000027673
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.586.393
IVA
₲ 2.785.764
Retención DNCP
₲ 106.973
Retención IVA
₲ 835.729
Retención Renta
₲ 1.114.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
531-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224340
Monto Contrato
₲ 1.153.043.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.783.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.949.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips