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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 38.759.760
Nro. de Orden de Pago
1500000878
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.652.986
IVA
₲ 3.523.615
Retención DNCP
₲ 136.716
Retención IVA
₲ 1.057.085
Retención Renta
₲ 1.057.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.821.709
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
531-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224340
Monto Contrato
₲ 1.153.043.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.783.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.949.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips