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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 62.627.400
Nro. de Orden de Pago
1500000952
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.935.230
IVA
₲ 5.693.400
Retención DNCP
₲ 220.904
Retención IVA
₲ 1.708.020
Retención Renta
₲ 1.708.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
531-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224340
Monto Contrato
₲ 1.153.043.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.783.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.949.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips