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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0012130
Nro. de Timbrado
13315335
Monto de la Factura
₲ 162.000.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.059.054
IVA
₲ 14.727.273
Retención DNCP
₲ 577.309
Retención IVA
₲ 4.418.182
Retención Renta
₲ 2.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-24004-19-174710
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.128.686.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357380
Nombre de la Licitación
SERVICIO MEDICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios