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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 129.349.203
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.469.134
IVA
₲ 11.759.018
Retención DNCP
₲ 451.546
Retención IVA
₲ 3.527.705
Retención Renta
₲ 4.703.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.084.325
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-237005
Monto Contrato
₲ 861.480.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.151.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.708.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430349
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE GUARDERÍA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac