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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003119
Monto de la Factura
₲ 219.475.000
Nro. de Orden de Pago
1802
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.550.700
IVA
₲ 19.952.273
Retención DNCP
₲ 766.167
Retención IVA
₲ 5.985.682
Retención Renta
₲ 7.980.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236480
Monto Contrato
₲ 219.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.283.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.550.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACION DINAC-KOICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac