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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 194.336.270
Nro. de Orden de Pago
1586
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.121.405
IVA
₲ 17.666.934
Retención DNCP
₲ 678.410
Retención IVA
₲ 5.300.080
Retención Renta
₲ 7.066.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236230
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.868.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.645.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432808
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE PERIMETRAL PARA EL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac