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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001726
Nro. de Timbrado
16713854
Monto de la Factura
₲ 6.883.760
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
02-01-2025
Fecha Emisión Cheque
02-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.415.843
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.031
Retención IVA
₲ 187.739
Retención Renta
₲ 250.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-227390
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.687.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.281.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428742
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias