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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000057
Nro. de Timbrado
17302102
Monto de la Factura
₲ 134.844.420
Nro. de Orden de Pago
6584
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.675.000
IVA
₲ 12.258.584
Retención DNCP
₲ 470.730
Retención IVA
₲ 3.677.575
Retención Renta
₲ 4.903.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TP - 1 SRL
RUC
80128481-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-234257
Monto Contrato
₲ 1.311.942.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.341.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.186.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435147
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALON MULTIOUSO PLURIANUAL 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia