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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000003
Monto de la Factura
₲ 313.996.900
Nro. de Orden de Pago
1478
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
23-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.645.110
IVA
₲ 28.545.173
Retención DNCP
₲ 1.096.135
Retención IVA
₲ 8.563.552
Retención Renta
₲ 11.418.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
14/2024
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-239513
Monto Contrato
₲ 1.569.984.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.722.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.645.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425382
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL ATC INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac