- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 323.000.000
Nro. de Orden de Pago
2669
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.036.000
IVA
₲ 29.363.636
Retención DNCP
₲ 1.127.564
Retención IVA
₲ 8.809.091
Retención Renta
₲ 11.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-239934
Monto Contrato
₲ 5.814.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.154.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.108.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438242
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac