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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 13.197.902
Nro. de Orden de Pago
1783
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.300.445
IVA
₲ 1.199.809
Retención DNCP
₲ 46.073
Retención IVA
₲ 359.943
Retención Renta
₲ 479.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LEON TELLEZ
RUC
694575-9
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-239445
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.106.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.327.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION E INSPECCION DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac