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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
1499
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.164.000
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 94.255
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LEON TELLEZ
RUC
694575-9
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-239445
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.800.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.836.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION E INSPECCION DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac