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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 184.827.899
Nro. de Orden de Pago
20151984
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
14-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.366.704
IVA
₲ 16.802.536
Retención DNCP
₲ 658.659
Retención IVA
₲ 5.040.761
Retención Renta
₲ 3.360.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.401.268
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
6117
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101784
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.437.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.354.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270674
Nombre de la Licitación
Lp1049-14. Ejecución de Obras Civiles para Adecuación del Dpto, de Transmisión Este - CDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande