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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000888
Monto de la Factura
₲ 324.999.998
Nro. de Orden de Pago
20157044
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.783.375
IVA
₲ 29.545.454
Retención DNCP
₲ 1.158.182
Retención IVA
₲ 8.863.636
Retención Renta
₲ 5.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.285.714
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
6009/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99932
Monto Contrato
₲ 324.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.783.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270571
Nombre de la Licitación
Lp1021-2014.Adquisición de Baterías, Bancos de Baterías, Celdas para Bancos de Baterías y Rectificadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande