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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 153.071.488
Nro. de Orden de Pago
20155766
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.610.407
IVA
₲ 13.915.590
Retención DNCP
₲ 545.491
Retención IVA
₲ 4.174.677
Retención Renta
₲ 2.783.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.957.795
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5831
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96604
Monto Contrato
₲ 3.583.073.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.631.212.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.634.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande